省药品监督检验研究院2021年部门预算

目录  

一、省药品监督检验研究院主要职责及机构设置情况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、省药品监督检验研究院2021年部门预算情况

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

（二）事业运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

三、省药品监督检验研究院部门预算绩效情况说明

四、省药品监督检验研究院2021年部门收支预算附表

五、专业名词解释

 

 

一、 省药品监督检验研究院部门职责和机构设置情况

（一）部门主要职责

承担药品检验、生物制品检定、药品包装材料及国家授权的相关产品的检验和研究等工作。

（二）机构设置

省药检院共有13个内设机构，分别是：党政办、综合业务部、质量管理部、药品检验研究中心、中药检验研究中心、生物制品检定研究中心、食品化妆品检测研究中心、包装材料检测研究中心、生物安全检测研究中心、人力资源部、财务管理部、资产管理部、后勤服务部。

二、省药品监督检验研究院2021年部门预算情况

按照综合预算的原则，省药品监督检验研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括上年结转、财政拨款收入、其他收入；支出包括保障省药检院基本运行经费及项目经费。

（一）预算收支安排及增减变化情况说明。

1.预算收入情况。省药检院2021年预算总收入10186.20万元，较上年增加1636.20万元，增长率为19.14%。其中，上年财政拨款结转850.70万元，占本年总收入的8.35%；上年非财政拨款结转427.5万元，占本年总收入的4.20%；财政拨款收入8903万元，占本年总收入的87.40%；其他收入5万元，占本年总收入的0.05%。

2.预算支出情况。省药检院2021年预算总支出10186.20万元，较上年增加1636.20万元，增长率为19.14%。其中：基本支出4248万元，占总支出的41.70%，项目支出5938.2万元，占总支出58.30%。本年支出结构为：一般公共服务支出9956.20万元，占本年支出的97.74%；社会保障和就业支出230.00万元，占本年支出2.26%。

预算收支增加变动主要原因：一是增加中央提前下达2021年药品监管补助资金预算；二是科研项目经费预算较上年有所增加。

3.财政拨款收入情况。省药检院2021年本年财政拨款收入8903万元，较上年增加1121万元，增长率14.41%。其中：省级财政拨款7803万元，占比87.64%，中央专项转移支付补助1100万元，占比12.36%。财政拨款收入增加的主要原因：一是中央提前下达2021年药品监管补助资金1100万元；二是省级财政拨款较上年增加了21万元。

上年结转财政拨款850.7万元，一是省科技厅的科研项目资金结转400.70万元；二是上年中央专项转移支付补助项目资金结转450万元。

4.财政拨款支出情况。省药检院2021年财政拨款支出9753.70万元，较上年增加1971.70万元，增长率25.34%。其中：一般公共服务支出9523.70万元，占比97.64%，社会保障和就业支出230.00万元，占比2.36%。支出增加主要原因：一是增加了中央提前下达2021年药品化妆品监管补助专项资金1100万元支出；二是增加了省级财政拨款21万元支出；三是增加了上年结转财政拨款850.7万元支出。

省药检院无政府性基金预算支出。

省药检院无举借政府债务的情况。

（二）事业运行经费安排及增减变化情况说明。

省药检院2021年财政拨款安排的事业运行经费585万元，与上年持平。

2021年省药检院事业运行经费安排明细如下：办公费6.5万元、印刷费11万元、水电费10万元、邮电费22.5万元、差旅费18万元、因公出国（境）费12万元、维修（护）费62万元、会议费1.5万元、培训费7万元、公务接待费5万元、劳务费5万元、委托业务费37万元、工会经费55万元、福利费 68万元、其他交通费76万元、其他商品服务支出188.5万元。

（三）“三公经费”经费安排及增减变化情况说明。

省药检院2021年“三公”经费支出预算总额为42万元，较上年“三公”经费预算下降了5%，减少的主要原因是按照省委省政府“过紧日子”要求，将公务接待费预算减少了2.00万元。具体安排如下：

1、因公出国费12万元，与上年持平；安排出国培训团组2个、共2人次出国（境）。

2、公务接待费5万元，拟接待650人次；较上年减少2万元，下降比例为28.57%，减少的主要原因是按照省委省政府“过紧日子”要求压缩一般性支出。

3、公务用车运行维护费25万元（其中，省药品化妆品抽验项目经费16万元，国家药品化妆品抽验项目经费9万元），与上年持平。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。

2021年省药检院政府采购预算总金额1711.00万元，其中经费拨款（补助）1099.00万元，中央转移支付药品化妆品监管补助资金310.00万元，上年中央专项结转资金302万元。全年政府采购资金较上年增加625.00万元，增加比例为57.55%，增加的主要原因：一是专用材料采购、维修费、印刷费等项目政采增加了323.00万元；二是设备购置政采增加了302.00万元。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明。

1、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，省药检院共有车辆11台，与上年相比无增减变化；100万元以上专用设备35台(套)，与上年相比无增减变化。

2、资产变动情况及原因说明

固定资产原值增加了387.70元，增加原因是2020年购置了一批检验检测专用设备和通用设备。

无形资产原值增加了38.30元，增加原因是2020年购入检验检测专用软件和开发办公用OA系统。

（六）财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

省药检院无财政省本级专项支出、一般性转移支付支出和专项转移支付支出预算。

三、省药品监督检验研究院部门预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

省药检院高度重视预算绩效管理工作，严格按照预算绩效管理工作的要求，对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，通过“严把三关”加强绩效考核效果落实。

一是严把绩效目标设置关。根据部门工作职能和发展规划，特别是侧重于两品的抽验、研究检验、公众用药安全等工作的产出和具体可量化的成果，科学设置长期发展和年度绩效目标指标；

 二是严把绩效目标自评关。对2020年包括部门预算项目和部门整体支出开展了绩效自评，绩效自评覆盖率100%，评价结果良好，并进一步将绩效评价结果与预算安排有机结合；

三是严把绩效监控关。对所有项目支出及时开展绩效监控，对监控中发现的绩效目标偏差或管理漏洞，及时采取措施予以纠正，确保绩效目标如期实现。

（二）重点项目绩效目标说明。

2021年度省药检院实行预算绩效目标管理的项目有5个,分别为：中央转移地方监管补助资金项目、药品化妆品抽检项目、物业管理项目、生物制品检定所能力建设项目、检验检测标准及方法研究项目。重点项目为中央转移地方监管补助资金项目、药品化妆品抽检项目和检验检测标准及方法研究项目。其绩效目标说明如下：

长期目标：一是为政府和药监部门提供科学监管依据，为公众用药安全提供技术保障，为药品生产经营企业提供技术服务。对全省药品生产经营企业和化妆品监督抽验，定期发布药品质量公告，向社会提供科学、公正、准确的检验数据；二是建立综合评价药品质量的研究技术和方法，确保药品安全有效、质量可控，并围绕服务、引导和促进科研工作发展；三项目可持续带来社会、政治、经济效益。

年度目标：一是实施本年度的抽样计划，完成各类检验任务，形成质量分析报告，发现抽验品种潜在风险；二是培养创新型科研人才，促进科研实力和科研水平全面提升；三是为药品监管提供重要线索；四是为湖北省药品化妆品安全监管执法提供强有力的技术支撑。 

四、省药品监督检验研究院2021年部门收支预算附表

附后

五、专业名词解释

财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资。

事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般服务的支出。

药品事务：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出

行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 

 

相关附件

2021年部门预算公开用表.xls