一、省药品监督检验研究院部门主要职责

二、省药品监督检验研究院机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况说明

四、事业运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

       一、 省药品监督检验研究院部门主要职责

承担药品检验、生物制品检定、药品包装材料及国家授权的相关产品的检验和研究等工作。

二、省药品监督检验研究院机构设置情况

省药检院共有13个内设机构，分别是：党政办、综合业务部、质量管理部、药品检验研究中心、中药检验研究中心、生物制品检定研究中心、食品化妆品检测研究中心、包装材料检测研究中心、生物安全检测研究中心、人力资源部、财务管理部、资产管理部、后勤服务部。

三、预算收支及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，省药检院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括上年结转、财政拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括保障省药检院基本运行经费及项目经费。

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

1.预算收入情况。省药检院2023年预算总收入10435万元，较上年增加380.49万元，增长率为3.78%。其中，财政拨款收入9474万元，占本年总收入的90.79%；事业收入293万元，占本年总收入的2.81%；其他收入21万元，占本年总收入的0.2%；上年财政拨款结转647万元，占本年总收入的6.2%。

 2.预算支出情况。省药检院2023年预算总支出10435万元，较上年增加380.49万元，增长率为3.78%。其中：基本支出4560万元，占总支出的43.70%，项目支出5875万元，占总支出的56.3%。本年支出结构为：一般公共服务支出9124万元，占本年总支出的87.44%；社会保障和就业支出990万元，占本年总支出的9.48%，住房保障支出321万元，占本年总支出的3.08%。

预算收入增加主要原因：一是上年财政拨款结转较上年增加177万元；二是本年财政拨款较上年增加235万元。

预算支出增加主要原因：一是职业年金单位缴费部分纳入了年度部门预算；二是实验室设施及设备的维修维保、实验用耗材等检验检测成本较上年有所增加。

3.财政拨款收入情况。省药检院2023年本年财政拨款收入9474万元，较上年增加235万元，增长率2.54%。其中：经费拨款8224万元，占比86.81%；药品监管补助资金1250万元，占比13.19%。本年财政拨款收入变动主要原因：一是经费拨款较上年增加656万元；二是药品监管补助资金较上年减少了421万元。

上年财政拨款结转647万元。其中：上年省科技厅科研项目结转147万元；上年药品监管补助资金结转500万元。

4.财政拨款支出情况。省药检院2023年财政拨款支出10121万元，较上年增加412.27万元，增长率4.25%。其中：一般公共服务支出8810万元，占比87.05%，社会保障和就业支出990万元，占比9.78%；住房保障支出321万元，占比3.17%。财政拨款支出增加主要原因：一是职业年金单位缴费部分纳入了年度部门预算；二是实验室设施及设备的维修维保、实验用耗材等检验检测成本较上年有所增加。

省药检院无政府性基金预算支出。

省药检院无举借政府债务的情况，与上年保持一致。

四、事业运行经费安排情况

省药检院2023年财政拨款安排的事业运行经费548万元，较上年减少10万元，下降率1.79%。主要原因是落实“过紧日子”要求压缩一般性支出。

2023年事业运行经费安排明细如下：办公费3万元、印刷费6万元、邮电费7万元、差旅费14万元、维修（护）费28万元、会议费1万元、培训费6万元、公务接待费2万元、劳务费4万元、委托业务费57.5万元、工会经费54万元、福利费 68万元、公务用车运行维护费30万元、其他交通费77.5万元、其他商品服务支出190万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

省药检院2023年“三公”经费支出预算总额32万元，较上年增加2万元，增长率6.66%。增加的主要原因：公务用车运行维护费增加4万元，同时减少公务接待费用2万元。具体安排如下：

（一）公务接待费2万元。拟接待人次200余人次，较上年减少2万元，下降率50%，减少的主要原因是落实过“紧日子”要求压缩一般性支出。

（二）公务用车运行维护费30万元，较上年增加4万元，增长率15.38%，增加的主要原因是以前年度燃油结余基本足够2022年度燃油消耗，本着节约原则2022年度未编制燃油费预算，2023年按实际燃油需求编制车辆燃油费10万元，同时削减了车辆维修维护费等费用6万元。

（三）公务用车购置费0万元，与上年保持一致。

（四）因公出国（境）费0万元，与上年保持一致。

六、政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算总金额1609.5万元（系经费拨款采购预算），较上年增加397.5万元，增长率32.8%。政府采购预算增加的主要原因：一是2023年开发实验室管理系统增加政府采购124万元；二是实验室设施及设备维保费用纳入政府采购，新增新风系统维保117万元，中央空调维保30万元，实验室设施维保65万元；三是专用材料费试剂耗材增加85万元。此外,较上年减少了设备购置、印刷费等政府采购项目支出预算。

七、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆10台，其中，特种专业技术用车1台，业务用车9台，与上年相比无变化。

省药检院100万元以上专用设备43台(套)。

2022年固定资产原值较上年增加了337.4万元，增加主要原因是根据检验检测工作需要，省药检院购置了一批检验检测专用设备和通用设备。

八、重点项目预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

2023年我院将全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，严格按照《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）精神，高度重视预算绩效管理工作，严格按照预算绩效管理工作的要求，对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，通过“严把三关”加强绩效考核效果落实。

一是严把绩效目标设置关。根据部门工作职能和发展规划，特别是侧重于两品的抽验、研究检验、公众用药安全等工作的产出和具体可量化的成果，科学设置长期发展和年度绩效目标指标；

 二是严把绩效目标自评关。对2022年包括部门预算项目和部门整体支出开展了绩效自评，绩效自评覆盖率100%，评价结果良好，并进一步将绩效评价结果与预算安排有机结合；

三是严把绩效监控关。对所有项目支出及时开展绩效监控，对监控中发现的绩效目标偏差或管理漏洞，及时采取措施予以纠正，确保绩效目标如期实现。

（二）重点项目绩效目标说明

2023年度省药检院实行预算绩效目标管理的项目有4个,分别为：药品化妆品抽检项目、物业管理项目、生物制品检定所能力建设项目、检验检测标准及方法研究项目。重点项目为药品化妆品抽检项目和检验检测标准及方法研究项目。其绩效目标说明如下：

长期目标：一是为政府和药监部门提供科学监管依据，为公众用药安全提供技术保障，为药品生产经营企业提供技术服务。对全省药品生产经营企业和化妆品监督抽验，定期发布药品质量公告，向社会提供科学、公正、准确的检验数据；建立完善的新冠病毒疫苗检验质量管理体系,保障人民身体健康。二是建立综合评价药品质量的研究技术和方法，确保有效、质量可控，并围绕服务、引导和促进科研工作发展。

年度目标：一是实施本年度的抽样计划，完成各类抽验任务4000余批，形成质量分析报告5份，发现抽验品种潜在风险不低于2%；建立完善的疫苗检验质量管理体系。二是鼓励自主创新活动，培养创新型科研人才，促进科研实力和科研水平全面提升，确保科研工作规范有序运行，坚持职能导向、检验优先、检研结合、统筹兼顾、项目主导、团队协作、参与竞争的原则，结合职能开展科研活动。

九、其他需要说明的情况

无。

十、专业名词解释

财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资金。

药品事务：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

事业运行：反映事业单位的基本支出。

行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.基本支出

7.一般公共预算三公经费表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表